管理规定
食品委托加工 (OEM) 企业开发、评审 管理 办法
编号:HX-05A-028
生效日期:
2019.05.01
制定陈丽凤
审核黄 光
批准滕用严 版本版次:2.0
第 1 页,共 8 页
1 1 、 目的: :
规范我司食品委托加工作业流程,确保委托加工产品质量符合公司要求。
2 2 、 适用范围:
我司所有向外委托加工食品(含子公司委托加工)。
3 3 、 职责:
3.1 需求部门(含营销中心):应公司市场战略、或销售需求,负责对 OEM 企业进行开发、以及样品的
确认(含外观、大小、组织、口感、风味),并进行合作的初期谈判。双方有意向合作的,安排市场
部委托加工立项。
3.2 市场部:负责对 OEM 企业前期资质进行调研,并编制《OEM 企业调查表》,索取证件;负责立项申
请(OA 中);负责后期产品包装、外瓦楞纸箱的设计;
3.3 总经办:总经办总裁负责对需求部门提报申请的审批。
3.4 品控部:负责对 OEM 企业进行评审(含资质评审、现场评审),并作出合格与否判定;负责对 OEM
企业进行相应的厂商辅导工作;以及后期对产品的监督管理工作;负责首批产品留样工作。
3.5 采购部:依据品控部对供应商评审的最终判定情况,选择纳入《合格供应商》;负责对 OEM 最终
的商务谈判(含价格);负责与 OEM 企业进行合同的签订;并依据营销销售需求进行采购活动。
3.6 技术中心:负责有必要时,协助 OEM 产品配方的调整;
4 4 、 定义:
4 4 .1 委托加工:是指由委托方提技术及包装要求,受委托方按照委托方的要求加工货物并收取加工费
的经营活动。
4.2 委托方:是指委托他人代为加工的一方,特指销售方(即我司)。
4.3 受委托方:是接受委托方委托代为加工的一方,特指生产方。
4.4 资质审核:对其资质证件进行审查的一种方式
4.5 现场评审:对加工场所实施现场核查的一种方式(含食品安全、食品卫生、食品相关制度、《食
品安全法》等相关国家强制性标准的实施等)
5 5 、 流程图:
管理规定
食品委托加工 (OEM) 企业开发、评审 管理 办法
编号:HX-05A-028
生效日期:
2019.05.01
制定陈丽凤
审核黄 光
批准滕用严 版本版次:2.0
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采购部
总经办
(总部总经理)
品控部 市场部
需求部门
(含营销中心,
子公司)
1、OEM企业
开发
2、调查、立项
3、审批
4、评审
5、整改确认
6、商务谈
判,纳入《合
格供应商》
通过
7、结束
不通过
不合格
有条件合格
合格
整改不合格,或规定时间内未整改
整改合格
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6 6 、 管理规定:
流程步骤 责任部门 工作内容描述
备注
1.OEM 企
业开发
需求部门
应公司市场战略、或销售需求,负责对 OEM 企业进行寻找、
在获得其具体生产资质(具有有效性内的“食品生产许
证”)且“双方有意向委托加工合作”的前提下,对规划
OEM 产品进行初次谈判,并确认样品(含外观、大小、组
织、口感、风味),并将信息转到我司市场部,由市场部
对具备事项进行对接。
2、调查、
立项
市场部
2.1 调查工作:
2.1.1 了解其规模、产能、生产许可、经营范围、样品、
包装、销售范围等信息进行调查,并填写《OEM 企业调查
表》;
2.1.2 索取 OEM 企业相应资质、证件材料(含营业执照、
食品生产许可证(含具体明细)、产品第三方检测报告、
产品执行标准、营养成分检测;
2.1.3 向 OEM 企业索取产品配料信息,填写《产品规格说
明及配料信息表》,并转交品控部 (目的为了稳定配方,
配料的安全性评估)
2.1.4 OEM 企业立项申报,通过 OA 系统进行申报;
2.1.5 待品控过现场评审通过后(或得知“有条件合格通
过”时,OEM 企业相关产品包装、瓦楞纸箱进行设计。
3.审批 总经办
由公司总经办总经理依据销售责任区域内市场的需求进
行评估,并做出审批;同意可以规划作为 OEM 企业的,转
品控部安排现场评审;不同意作为 OEM 企业的,结束流程。
4.评审 品控部
3.1 品控部对提报的 OEM 企业进行现场评审(主要为食品
安全系统、食品安全风险、食品防护计划等方面),依据
GB4881《食品安全法》及相应的法定要求,以及产品的执
行标准等,并做合格与否判定,并报品控部总监审批。
现场评审判定分为三种:
A、合格,通过;
B、有条件性合格,即需要进行有条件性整改后通过;
C、不合格,即审核不通过。
3.3 对新制定的包装标签信息,依据 GB7718、GB28050
进行审核,不符合条件的,转交市场部,由市场部进行修
订。
3.4 对 OEM 企业暂不满足条件,希望与其合作的;已开展
合作,但条件欠缺、或内部管理能力不足的,开展厂商辅
导工作。
3.5 对 OEM 企业每批次产品《出厂检测报告》、第三方检
测报告,以及按产品型式检验周期进行索取与归档;
3.6 对首批产品进行留样,并定期进行更新。
时限要求:立
项后至现场
评审时限不
超过 7 个工
作日。
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5、整改确
认
品控部
对于有条件合格的 OEM 企业,针对 现场评审开具有的不
符合项,要求 OEM 企业进行整改,并提交整改结果给予确
认,品控部给予归档。对于不符合项逾期不整改的,或是
整改后依据不合格的,按不合格给予结束。整合情况知会
相关部门。
整改时限控
制在 20 天以
内。
6、商务谈
判、纳入
《合格供
应商》
采购部
6.1 采购部依据品控部现场评审的结果,对于合格通过
的,直接纳入《合格供应商》名册,可依据需求部门提报
的需求进行采购;对于有条件性合格的,需经品控部对于
整改结果确认后方可纳入《合格供应商》名册;对于现场
评审不合格的,流程终止,不得纳入《合格供应商》名册
(即不得采购)。
6.2 接到品控部《现场评审》合格通过后,开展商务谈判
工作(包括价格、质量方面的要求);同时,签订合同(合
同中需包含“产品质量符合标准要求(含销售过程所有质
量指标))。
商务洽谈及
合同签订,时
限为 5 天
7.结束 因某些审核、审批不能通过,而结束该流程。
7 7 、 M OEM 现场评审过程,凡 出现以下 任何一种 情况 ,将 一票否决 ,判定为不合格 :
7.1 企业未设立质量管理部门;
7.2 产品超出生产许可范围的情况;
7.3 配料室或仓库中存放超出生产许可可使用范围的食品添加剂;配料室或仓库存在过
期的原辅料,或非食用物质(即食品生产禁用物质);
7.4 审核过程不提供产品配方,或生产过程配料记录的情况;
7.5 审核过程审核方认为有必要检查区域而未提供场所进行检查的情况;
7.6 没有任何生产过程记录的情况;
7.7 畜禽肉原料没有索取《检验检疫合格证》、《肉品品质检验合格证》、《非洲猪瘟检测报
告》的情况;
7.8 企业未设置化验室的,或检测设备不能满足出厂检验项目要求的(存在第三方委托
检测的除外);
7.9 企业无金属探测设备,或未能正常使用的;
7.10 其他一些涉及危害食品安全、严重违反《食品安全法》的情况。
7.11 产品生产实际配料与配方信息不相符的。
8 8 、 相关附件:
8.1 《OEM 企业调查表》
8.2 《供应商现场评审表》
8.3 《供应商现场评审不符合项整改报告》
8.4 《产品规格说明及配料信息表》
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件 附件 1:《OEM 企业调查表》
OEM 企业 调查表(2018- 简易版)
填写日期: 文件编号:
供应商名称
地址
主要联络人及电话
所供产品名称
产品供价,元 目前市场售价,元
规划范围省份
是否有愿意成为海
欣 OEM 工厂
(一)企业获取的证书信息(部门证件没有时,可填“无”)
证件名称 证书编号 证件有效期限 附件(有时附件)
营业执照 附件 1
生 产 许 可 证
(原、副件)
附件 2
ISO9001
HACCP
其他
(二)所供产品相关信息
产品执行标准 产品包装规格
贮藏条件 保质期
产品内、外包装与
标签标注情况
内包装材质:塑料袋
外包装:纸箱
附件 3 拍照
(三)企业质量管理及生产能力概况
企业占地面积,m 2 生产车间面积, m 2
生产车间职工人数,人 质量管理人员数量 ,人
单天最大产能,吨 现场品管人数,人
每月正常生产天数,天 成品库仓储能力,吨
年生产量,吨 年销售额,万元
主要销售渠道 填商超或农贸? 主要销售省份
调查人员:
(附件:可拍照或扫描后粘附下页)
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件 附件 2 《供应商现场评审表》 ( 略 )
附件 3 《供应商现场评审不符合项整改报告》
海欣食品股份有限公司
工厂质量审核 FACTORY QUALITY AUDIT GUIDE
版本:A A
发布日期:
2018-05-22
海欣供应商现场评审不符合整改项
工厂:
) (盖章)
审核员:
AUDITORS
日期:
DATE
序号 不符合项描述 原因分析 纠正措施
责任
人
完成
时间
备注
(附
件)
海 欣食品股份有限公司
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附件 4 《产品规格说明及配料信息表》
海欣食品股份有限公
司
《产品规格说明及配料信息表》
例如:
文件编号
HXOEM- - ( 2019 )- - ( 001 )
产品名称 肉 丸
单个克重,
g
18 允许偏差,g ±1
生产企业
名称
深圳 XXX 食
品有限公司
地址 XXXX
生产许可证
编号
SC1114~~~~~
产品执行
标准
SB/T 10379
(生制品)
贮存条件 ≤-18℃ 保质期,月 12
规 格
2.5kg/袋*4/
箱
对接人 黄~~ 电话
产品工艺
(关键控
制点在工
序段加
“*”)
*原料验收——入库——领用——解冻——绞制——秤量——制浆——
成型——*煮制——冷却——*速冻——包装——*金属探测——封箱—
—入库冷藏
食用方法 XXXX
过敏物质 XXXX
配料表信
息
配料
(需填写
内容见下
方备注)
原料名称 占比 原料厂家 地址
食品添加剂在 GB2760
中所允许的最大使用
量
1 猪肉 35% 江苏雨润 ~~~~~
2 鸡肉 24% 圣农 ~~~
3 淀粉 10% 广西~~~ ~~~
4
5
呈味核苷
酸二风钠
XXX XXXX 按生产需求适量添加
6
D-异抗坏
血酸钠
XXX XXXX 按生产需求适量添加
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7
醋酸脂淀
粉
XXX XXXX 按生产需求适量添加
8
三聚磷酸
钠
0.20% XXX XXX ≤5g/kg
9 双乙酸钠 0.10% XXX XXX ≤3g/kg
10
食品用香
精香料
XXX XXXX 按生产需求适量添加
11
12
13
14
15
填表说明:
1、主原料占比≥10%的需要标注;
2、食品添加剂需进行标注,在 GB2760 中属于限量级食品添加剂的,需
标注其具体含量。
3、若产品执行企业标准,则需提供企业标准的复印件。